北京市手机彩票网崔各庄乡人民政府
日期：2019-02-18 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网崔各庄乡人民政府2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
崔各庄2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网崔各庄乡(地区)党政机关主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办发〔2012〕24号)，崔各庄乡政府设内设16个科室。分别为办公室(人大办公室)，党建办(组织人事科)，宣传科，财政科，社会治安综合治理办公室，社会事务管理科，科教文体办公室，规划建设与环境保护办公室，经济发展办公室，社区建设与管理办公室，安全管理科，信访办公室，人防办，群团科，司法所，纪检监察委员会。下属事业单位5个，分别为北京市手机彩票网崔各庄地区社会保障事务所，北京市手机彩票网崔各庄地区社区服务中心，北京市手机彩票网崔各庄乡(地区)社会公共事务服务中心，北京市手机彩票网崔各庄乡农村合作经济经营管理站，北京市手机彩票网崔各庄乡(地区)文化服务中心。
主要职责：
1.贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2.推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3.负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4.负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5.负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6.负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7.负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8.负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9.负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10.负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
11.保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12.负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
13.负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14.负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
崔各庄行政编制111人，实际95人；事业编制50人，实际39人；聘用人员119人。
离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1. 全面落实城市战略定位和分区规划，牢牢把握地区发展阶段性特征，疏控并举、统筹实施，不断优化产业结构，区域经济在转型发展中实现稳中提质。
2. 牢牢把握2019年是大事之年的特点和要求，突出“生态立乡”和“平安崔各庄”建设，集中整治农村人居环境。依托综合执法平台建设，全面提升地区综合治理水平，做好环境保障和安全保障。
3. 时刻牢记“民心是最大的政治”，强化统筹兼顾，兜底线、强基础、提品质，从群众诉求出发做事，为群众创造更直接、更实在的获得感。
4. 将旗帜鲜明讲政治体现到政府工作的全过程、全方面，突出党建引领作用，紧扣农村城市化，以换届为契机，扎实推进基层基础建设，切实展现新风貌、新气象、新作为。
二、收入预算说明
2019年收入预算63633.6901万元，比2018年40201.4568万元增加23432.2333万元，增长58.29%其中：财政拨款63633.6901万元，比2018年40201.4568万元增加23432.2333万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4020.84万元，占总支出预算6.32%，比2018年3452.78万元增加568.06万元，增长16.45%。
(二)项目支出预算59612.8501万元，占总支出预算93.68%，比2018年36748.6768万元增加22864.1733万元，增长62.22%。变动较大的原因主要为包括环境建设项目，部分委办局专项列入我乡年初预算。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
崔各庄因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算20.67万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加1.76万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.57万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数17.1万元，比2018年预算数增加1.76万元，增加原因为事业单位公务用车纳入本年预算。
五、部门政府采购预算说明
2019年崔各庄政府采购预算总额10642.1555万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算10542.4542万元，政府采购服务预算99.7013万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市手机彩票网崔各庄乡人民政府1家行政单位以及北京市手机彩票网崔各庄地区社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算610.63万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
2019年崔各庄乡政府政府性基金预算收入212.75万元，支出212.75万元。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年崔各庄乡政府固定资产总额1437.1万元，其中：汽车26辆，289.54万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门公共服务经费、基本事业费(自管)、民生家园建设、崔各庄乡北皋村超转人员资金、2019年病媒消杀经费、2019年背街小巷环境整治项目-崔各庄乡泉辛路工程、2019年区域环境综合提升项目-崔各庄乡善各庄工程、2019年优美大街环境整治项目-崔各庄乡顺白路工程、2019年农村地区环境建设项目-草场地工程、2019年居民社区周边区域环境整治项目-京旺家园工程项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：